Como lançar compra com numero do documento de fornecedor?
1. Aceder ao portal Comercial, menu Formecedores > Compras;
2. Clicar em Novo para criar um novo documento;
3. Em seguida, indicar Tipo de documento, Fornecedor, Cód. moeda, Doc. Externo e Data do doc. Externo;
Nota: O Doc. Externo serve para indicar o numero do documento de Fornecedor, por exemplo FT 01/00001.
4. Indicar o Artigo e os respetivos valores;
5. Por fim, Guardar Rascunho ou Finalizar documento.
