Como efetuar nota de crédito/desconto de um documento externo?
1. Aceder ao portal Comercial, menu Clientes > Vendas;
2. Clicar no botão Novo;
3. Selecionar o tipo de documento Nota de crédito;
4. Indicar o Cliente utilizando o nome ou contribuinte;
5. Inserir a data do documento;
6. Em seguida, nas linhas clicar no botão mais 
ou inserir o artigo;
Nota: Assim que clicar no botão mais ou indicar o artigo irá aparecer uma janela das Devoluções
7. Escolher o tipo de devolução que pretende efetuar (Em valor > Externo) e Avançar;
8. Indicar o Doc externo, Data Doc. Externo, o Motivo, o Artigo desconto e o Valor;
9. Em seguida, fazer Finalizar;
10. Por fim, verificar os dados e clicar em Finalizar Documento.
